Ingresar NCF (HERRAMIENTAS)

Ingresar NCF (HERRAMIENTAS):

Desde el menú principal del sistema > Hacemos clic en el menú herramientas > Configuracion de tipos de documentos (Vista Administrativa) …”REFERENCIA” 

Se abrirá la siguiente ventana >  Configuracion de tipos de documentos de compra y venta>…”REFERENCIA” > dentro de esta ventana veremos el titulo «tipo de documento»> deberemos seleccionar en el campo> Uso del documento  (Compras o Ventas)…”REFERENCIA”, esto lo seleccionaremos según el tipo de documento que necesitemos agregar los comprobantes.

• Para saber el documento al que se deben agregar los comprobantes, lo realizaremos por medio de la imagen de la ventana de la DGII  de los comprobantes aprobados enviada por el contador Ventas…”REFERENCIA” o  Compras…”REFERENCIA”
• Cuando nosotros debamos hacer la solicitud al contador para pedir nuevos comprobantes de una empresa, lo haremos por medio del error que le haya aparecido al cliente al momento de facturar.

Despues de seleccionar el uso del documento  (Ventas o Compras), en la sección de Sucursal dejamos seleccionado la opción de (Compartidos)…”REFERENCIA”>

Despues nos dirigimos a la sección > Tipo de documentos> desplegaremos las opciones y seleccionaremos el que se le añadirán los comprobantes …”REFERENCIA”> Nos dirigiremos al inferior de la ventana y daremos clic en el botón «Secuencias Autorizadas»…”REFERENCIA”

• Se abrirá la ventana «Secuencias Autorizadas»…”REFERENCIA”
• Dentro de esa ventana según si anterior mente se ha añadido una secuencia de comprobantes nos aparecerá las opciones:
• (NUEVO)…”REFERENCIA”> Seleccionaremos esta opción en caso de que la empresa sea nueva o la secuencia de los comprobantes que debemos añadir pertenezca a un nuevo año (esto lo veremos en la imagen de comprobantes aprobados por la DGII)…”REFERENCIA”
• «Vencen»…”REFERENCIA” > Seleccionaremos esta opción en caso de que debamos continuar la secuencia ya asignada, (esto lo veremos en la imagen de comprobantes aprobados por la DGII) > dentro de la ventana veremos la sección «Desde el Nº» donde debemos poner el numero con el cual iniciara nuestra secuencia o con el que se continuara en este caso la secuencia ya asignada>»Hasta» donde debemos poner la cantidad aprobada por la DGII, teniendo en cuenta la cantidad de la secuencia anterior 
  • EJEMPLO> Si en la secuencia ya ingresada> En la seccion «Desde el Nº» esta puesto el numero  «1» y en la seccion «Hasta»  esta el «400»> si en la DGII nos aprobaron 200 comprobantes deberemos poner en la seccion ¨Hasta ¨ el valor de  ¨601¨ seria la suma de los comprobantes que ya teniamos en en el sistema junto con los nuevos aprobados 
    •  Esta secuencia tambien la podemos evidenciar en la imagen enviada por la DGII…”REFERENCIA”