-Ingresamos al Menú > Compras > Proveedores >…“REFERENCIA” se abrirá la siguiente ventana… “REFERENCIA”
– Hacemos clic en el Menú «NUEVO»> Se abrirá la ficha de creación de proveedores, procedemos a llenar los datos … “REFERENCIA”
– O junto al campo de color amarillo «Buscar código» …“REFERENCIA” >Podemos buscar un proveedor creado previamente colocando sus iniciales para una búsqueda directa o simplemente oprimiendo el botón «ENTER» después de hacer clic … “REFERENCIA” > y hacemos doble clic en el proveedor que queramos modificar
-Ingresamos al Menú > Compras > Relaciones de gastos >…“REFERENCIA” se abrirá la siguiente ventana… “REFERENCIA”
-En la sección superior de la ventana podemos ver un campo amarillo con el nombre «Nº DE RELACIÓN» … “REFERENCIA”, En este campo podremos buscar una relación de gastos previamente realizada o dejarla en (Auto) para empezar una nueva
-Debajo de ese campo podemos ver uno que se llama «RESPONSABLE», donde podemos asignar a la persona encargada de esa relación de gastos… “REFERENCIA” y Junto con esto debajo está el campo «Motivo», para poner el nombre a la relación de gastos a realizar …“REFERENCIA”
-En la siguiente sección, nos encontramos con una tabla la cual nos pide unos datos: …“REFERENCIA”
-DOCUMENTOS…“REFERENCIA”
-TIPO DE COMPRA …“REFERENCIA”
-PROVEEDOR…“REFERENCIA”
-CÓDIGO- PRODUCTO O SERVICIO…“REFERENCIA” ya seleccionado …“REFERENCIA”
-EL MONTO UNITARIO…“REFERENCIA”
–Realizado …“REFERENCIA”
-Ingresamos al Menú > Compras > Documentos >…“REFERENCIA” se abrirá la siguiente ventana… “REFERENCIA”, En esta ventana podremos buscar y filtrar documentos realizados previamente … “REFERENCIA”
-O haciendo clic en el menú «Nuevo»… “REFERENCIA”, Podremos registrar un nuevo documento de compra
-Orden de compra …“REFERENCIA”
-Subcontrato …“REFERENCIA”
-Facturas…“REFERENCIA”
-Notas crédito – PRODUCTO O SERVICIO…“REFERENCIA”
-Ingresamos al Menú > Compras > Pagos a proveedores a créditos >…“REFERENCIA” se abrirá la siguiente ventana… “REFERENCIA”, En esta ventana podremos buscar el proveedor …“REFERENCIA” , Seleccionamos el banco o caja y la fecha para ver qué documentos tenemos pendientes …“REFERENCIA”
-Después podemos seleccionar él o / los documentos que queramos pagar … “REFERENCIA”, Procedemos a colocar un monto abonado … “REFERENCIA”
-Ingresamos al Menú > Compras > Consultas >…“REFERENCIA” se abrirá un Submenú
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